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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011909
Nro. de Timbrado
13438158
Monto de la Factura
₲ 4.967.956
Nro. de Orden de Pago
513
Fecha de Orden de Pago
11-12-2019
Fecha Emisión Cheque
11-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.679.453
IVA
₲ 451.632
Retención DNCP
₲ 17.523
Retención IVA
₲ 135.490
Retención Renta
₲ 135.490
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-166988
Monto Contrato
₲ 784.448.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.448.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.949.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte