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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009643
Nro. de Timbrado
12980299
Monto de la Factura
₲ 111.059.508
Nro. de Orden de Pago
552
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.615.572
IVA
₲ 10.096.319
Retención DNCP
₲ 395.776
Retención IVA
₲ 3.028.896
Retención Renta
₲ 2.019.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
S/N
Código de Contratación (CC)
CO-23011-18-166988
Monto Contrato
₲ 784.448.994
Total Pagado por el Contrato
₲ 784.448.994
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 745.949.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344948
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD
Convocante
Direccion Nacional de Transporte (DINATRAN)
Unidad de Contratación
Uoc Direccion Nacional de Transporte