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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00003568/69/70/71/72
Nro. de Timbrado
44505957
Monto de la Factura
₲ 22.637.000
Nro. de Orden de Pago
1170
Fecha de Orden de Pago
11-07-2016
Fecha Emisión Cheque
11-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.554.684
IVA
₲ 2.057.909
Retención DNCP
₲ 82.316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIO ANDRES AGUILERA VERA
RUC
2025137-8
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-123079
Monto Contrato
₲ 22.637.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.637.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.554.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central