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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-000139/140
Nro. de Timbrado
11603330
Monto de la Factura
₲ 38.352.000
Nro. de Orden de Pago
582331
Fecha de Orden de Pago
06-10-2016
Fecha Emisión Cheque
06-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.212.538
IVA
₲ 3.486.545
Retención DNCP
₲ 139.462
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOAQUIN PELUCIO ORTIGOZA ESPINOLA
RUC
1788380-6
Número de Contrato
10/2016
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-123083
Monto Contrato
₲ 159.479.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.740.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.260.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304026
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina e Insumos para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central