- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000488
Nro. de Timbrado
11539954
Monto de la Factura
₲ 74.020.000
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
18-01-2017
Fecha Emisión Cheque
18-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.750.836
IVA
₲ 6.729.091
Retención DNCP
₲ 269.164
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
39/16
Código de Contratación (CC)
CO-22011-16-133982
Monto Contrato
₲ 74.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.020.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.750.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
319990
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles, Enseres y otros para la GDC
Convocante
Gobierno Departamental de Central (CENTRAL)
Unidad de Contratación
Uoc Central