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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009602
Nro. de Timbrado
12866642
Monto de la Factura
₲ 78.827.000
Nro. de Orden de Pago
17304
Fecha de Orden de Pago
01-10-2018
Fecha Emisión Cheque
01-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.963.044
IVA
Retención DNCP
₲ 280.911
Retención IVA
₲ 2.149.827
Retención Renta
₲ 1.433.218
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23020-17-151981
Monto Contrato
₲ 78.827.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.827.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.963.044
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326580
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional