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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010749
Nro. de Timbrado
12605510
Monto de la Factura
₲ 155.631.126
Nro. de Orden de Pago
99
Fecha de Orden de Pago
30-01-2019
Fecha Emisión Cheque
30-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 155.065.195
IVA
Retención DNCP
₲ 565.931
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAL SRL
RUC
80034943-1
Número de Contrato
89/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-168069
Monto Contrato
₲ 518.770.420
Total Pagado por el Contrato
₲ 518.770.420
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 515.535.179
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354743
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores de techo y desague y cambio de piso e Instalacion y reparacion de ascensores del Edificio de la Gobernacion de Itapua - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua