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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001051
Nro. de Timbrado
13536353
Monto de la Factura
₲ 98.537.360
Nro. de Orden de Pago
568
Fecha de Orden de Pago
06-08-2019
Fecha Emisión Cheque
06-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.179.042
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 358.318
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE FERNANDO DIAZ LAVIGNE
RUC
903416-1
Número de Contrato
60/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167569
Monto Contrato
₲ 622.646.118
Total Pagado por el Contrato
₲ 622.646.118
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 620.381.951
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354758
Nombre de la Licitación
Reparaciones Mayores en Escuela Agrícola Carlos Antonio López - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua