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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001708
Nro. de Timbrado
13083788
Monto de la Factura
₲ 188.270.000
Nro. de Orden de Pago
55
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.585.382
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 684.618
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADEO VIDAL VINADER RUOTI
RUC
701932-7
Número de Contrato
75/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166845
Monto Contrato
₲ 188.270.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.585.382
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua