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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039143
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 144.650.000
Nro. de Orden de Pago
25
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.124.000
IVA
Retención DNCP
₲ 526.000
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
107/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166848
Monto Contrato
₲ 144.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 144.124.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua