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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Nro. de Timbrado
13529131
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
919
Fecha de Orden de Pago
28-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 996.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Felix Hernán Morínigo Mesrob
RUC
4265635-4
Número de Contrato
104/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167052
Monto Contrato
₲ 48.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.371.485
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.210.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352791
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio Técnico y Profesional Individual para Fiscalización de Obra- Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua