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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0039144
Nro. de Timbrado
12675983
Monto de la Factura
₲ 132.710.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 132.227.418
IVA
Retención DNCP
₲ 482.582
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SHIROSAWA COMPANY SAIC
RUC
80009767-0
Número de Contrato
106/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167366
Monto Contrato
₲ 132.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.227.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras, Proyectores, Cámaras Fotográficas, cámaras filmadoras, y otros para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua