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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008398
Nro. de Timbrado
13066062
Monto de la Factura
₲ 14.875.918
Nro. de Orden de Pago
50
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.821.824
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 54.094
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
108/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166850
Monto Contrato
₲ 14.875.918
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.875.918
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.821.824
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua