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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Nro. de Timbrado
12888470
Monto de la Factura
₲ 130.430.000
Nro. de Orden de Pago
53
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.955.709
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 474.291
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TERESITA GALARZA FRANCHI
RUC
4764093-6
Número de Contrato
68/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166868
Monto Contrato
₲ 130.430.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 130.430.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.955.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353147
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres de Oficina
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua