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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008395
Nro. de Timbrado
13066062
Monto de la Factura
₲ 60.041.728
Nro. de Orden de Pago
49
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.823.394
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 218.334
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
86/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-167368
Monto Contrato
₲ 60.041.728
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.041.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.823.394
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354304
Nombre de la Licitación
Adquisición de Fotocopiadoras, Proyectores, Cámaras Fotográficas, cámaras filmadoras, y otros para la Institución
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua