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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000422
Nro. de Timbrado
13112570
Monto de la Factura
₲ 18.276.279
Nro. de Orden de Pago
458
Fecha de Orden de Pago
18-06-2019
Fecha Emisión Cheque
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.209.820
IVA
Retención DNCP
₲ 66.459
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO JULIAN GASTON BRITEZ
RUC
383791-2
Número de Contrato
85/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166834
Monto Contrato
₲ 614.838.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.829.658
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 589.593.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354784
Nombre de la Licitación
Construcciones y reparación de Instalaciones Educativas de los distritos de Capitan Meza, Itapúa Poty y Edelira con fondos de la FONACIDE - PLURIANUAL
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua