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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003426
Nro. de Timbrado
12995197
Monto de la Factura
₲ 279.582.800
Nro. de Orden de Pago
51
Fecha de Orden de Pago
17-01-2019
Fecha Emisión Cheque
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 278.566.135
IVA
Retención DNCP
₲ 1.016.665
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
98/18
Código de Contratación (CC)
CO-22007-18-166846
Monto Contrato
₲ 279.582.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 279.582.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 278.566.135
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354302
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACIÓN PARA LA INSTITUCIÓN
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua