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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0030000145
Monto de la Factura
₲ 108.544.369
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
06-01-2023
Fecha Emisión Cheque
06-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 105.584.068
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 5.712.862
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA LIZ FLEITAS
RUC
4035710-4
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
CO-30174-22-218419
Monto Contrato
₲ 225.304.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 233.554.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 222.128.778
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416844
Nombre de la Licitación
Reposición de techo de tejas y tejuelones en el Centro Educativo Departamental Municipal "Don Augusto Roa Bastos"
Convocante
Municipalidad de Guarambaré
Unidad de Contratación
Uoc Guarambare