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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002012
Nro. de Timbrado
13675472
Monto de la Factura
₲ 8.782.500
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
20-12-2019
Fecha Emisión Cheque
20-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.272.476
IVA
₲ 798.409
Retención DNCP
₲ 30.978
Retención IVA
₲ 239.523
Retención Renta
₲ 239.523
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLANCA GISSELL FERNANDEZ FRANCO
RUC
4196345-8
Número de Contrato
05/2019
Código de Contratación (CC)
CO-28002-19-169414
Monto Contrato
₲ 165.644.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.059.079
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.549.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355170
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles y útiles de oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado