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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000365
Monto de la Factura
₲ 10.950.000
Nro. de Orden de Pago
6020
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.910.182
IVA
₲ 995.455
Retención DNCP
₲ 39.818
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGINEERING S.A.
RUC
80047025-7
Número de Contrato
817
Código de Contratación (CC)
CO-22009-14-97402
Monto Contrato
₲ 620.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 620.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 618.243.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278166
Nombre de la Licitación
PROVISION Y COLOCACION DE TANQUES DE AGUA
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari