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Datos del Pago
Nro. de Factura
3468
Monto de la Factura
₲ 26.904.800
Nro. de Orden de Pago
428
Fecha de Orden de Pago
09-06-2011
Fecha Emisión Cheque
09-06-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-06-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.904.800
IVA
Retención DNCP
₲ 97.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ORLANDO JAVIER VELAZQUEZ BARUA
RUC
813897-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-22008-11-25032
Monto Contrato
₲ 215.564.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.319.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 217.528.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210237
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y reparacion de Parque Automotor
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones