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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000429
Nro. de Timbrado
11900006
Monto de la Factura
₲ 43.612.790
Nro. de Orden de Pago
1979
Fecha de Orden de Pago
30-12-2017
Fecha Emisión Cheque
30-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.438.339
IVA
₲ 3.964.799
Retención DNCP
₲ 174.451
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-22002-17-142067
Monto Contrato
₲ 324.267.205
Total Pagado por el Contrato
₲ 205.746.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 204.923.407
Datos de la Licitación
ID de Licitación
332028
Nombre de la Licitación
Construccion Unidad de Salud Familiar- San Pedro de Ycuamandyyu Centro segunda Etapa
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro