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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0006340
Nro. de Timbrado
12535630
Monto de la Factura
₲ 11.823.500
Nro. de Orden de Pago
9766
Fecha de Orden de Pago
21-08-2018
Fecha Emisión Cheque
21-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.243.933
IVA
₲ 1.074.864
Retención DNCP
₲ 42.135
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALIMENTOS Y SERVICIOS SRL
RUC
80022202-4
Número de Contrato
55/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-133741
Monto Contrato
₲ 500.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 331.893.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 330.417.825
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310280
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE AGASAJOS
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel