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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003922
Nro. de Timbrado
11783885
Monto de la Factura
₲ 197.856.000
Nro. de Orden de Pago
7604
Fecha de Orden de Pago
08-02-2017
Fecha Emisión Cheque
08-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 188.157.458
IVA
₲ 17.986.909
Retención DNCP
₲ 705.087
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
43/2016
Código de Contratación (CC)
CO-23010-16-134079
Monto Contrato
₲ 197.856.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.862.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.157.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310429
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel