- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0403623
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
118
Fecha de Orden de Pago
27-01-2017
Fecha Emisión Cheque
27-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.941.237
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 149.673
Retención IVA
₲ 1.145.454
Retención Renta
₲ 763.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-108039
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.888.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290853
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo