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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002982
Monto de la Factura
₲ 21.000.000
Nro. de Orden de Pago
1955
Fecha de Orden de Pago
19-12-2016
Fecha Emisión Cheque
19-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.970.619
IVA
₲ 1.909.091
Retención DNCP
₲ 74.836
Retención IVA
₲ 572.727
Retención Renta
₲ 381.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-108039
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 487.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 463.888.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290853
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad de Locales de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo