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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002360
Monto de la Factura
₲ 30.000.000
Nro. de Orden de Pago
2112
Fecha de Orden de Pago
21-12-2015
Fecha Emisión Cheque
21-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.529.454
IVA
₲ 2.727.272
Retención DNCP
₲ 106.909
Retención IVA
₲ 818.182
Retención Renta
₲ 545.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
026
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-113136
Monto Contrato
₲ 190.829.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.829.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.474.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290940
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software Varios
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo