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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001205
Monto de la Factura
₲ 49.961.000
Nro. de Orden de Pago
1365
Fecha de Orden de Pago
16-09-2016
Fecha Emisión Cheque
16-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 47.512.002
IVA
₲ 4.541.909
Retención DNCP
₲ 178.043
Retención IVA
₲ 1.362.573
Retención Renta
₲ 908.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
CO-27007-15-117109
Monto Contrato
₲ 600.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 577.387.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 549.085.015
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290808
Nombre de la Licitación
Seguro para funcionarios de la AFD
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo