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Datos del Pago
Nro. de Factura
6785
Monto de la Factura
₲ 7.541.667
Nro. de Orden de Pago
644
Fecha de Orden de Pago
18-11-2010
Fecha Emisión Cheque
18-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.171.988
IVA
Retención DNCP
₲ 26.876
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-9098
Monto Contrato
₲ 225.100.004
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.675.002
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.034.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187203
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software y Soporte Tecnico
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas