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Datos del Pago
Nro. de Factura
737
Monto de la Factura
₲ 458.300
Nro. de Orden de Pago
484
Fecha de Orden de Pago
10-09-2010
Fecha Emisión Cheque
10-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 456.633
IVA
Retención DNCP
₲ 1.667
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON FEDERICO SEGOVIA AZUCAS
RUC
933709-1
Número de Contrato
61/10
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-7888
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.068.345
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.053.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156705
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE CON PROVISION DE REPUESTOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas