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Datos del Pago
Nro. de Factura
38092
Monto de la Factura
₲ 153.389.953
Nro. de Orden de Pago
67
Fecha de Orden de Pago
21-03-2011
Fecha Emisión Cheque
21-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.871.057
IVA
Retención DNCP
₲ 546.626
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
76
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-17758
Monto Contrato
₲ 153.389.953
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.417.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 145.871.057
Datos de la Licitación
ID de Licitación
204757
Nombre de la Licitación
PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO DE ADECUACION ELECTRICA PARA EL EDIFICIO DNCP
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas