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Datos del Pago
Nro. de Factura
13833
Monto de la Factura
₲ 2.930.000
Nro. de Orden de Pago
498
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
16-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.786.376
IVA
Retención DNCP
₲ 10.442
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-0806
Monto Contrato
₲ 105.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 103.596.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.210.056
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193399
Nombre de la Licitación
Adquisición de Scanner
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas