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Datos del Pago
Nro. de Factura
4323
Monto de la Factura
₲ 1.602.689
Nro. de Orden de Pago
46
Fecha de Orden de Pago
04-03-2011
Fecha Emisión Cheque
04-03-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.596.861
IVA
Retención DNCP
₲ 5.828
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-0273
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.813.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.743.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188150
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Publicacion en Prensa Escrita (Contrato Abierto)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas