- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
3797
Monto de la Factura
₲ 529.320
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
24-09-2010
Fecha Emisión Cheque
24-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 527.395
IVA
Retención DNCP
₲ 1.925
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUSION S.A
RUC
80026952-7
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-23019-10-0273
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.813.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.743.172
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188150
Nombre de la Licitación
Contratacion de Servicio de Publicacion en Prensa Escrita (Contrato Abierto)
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas