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Datos del Pago
Nro. de Factura
0513067
Nro. de Timbrado
12433481
Monto de la Factura
₲ 25.400.000
Nro. de Orden de Pago
2019
Fecha de Orden de Pago
04-01-2018
Fecha Emisión Cheque
04-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.307.636
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 92.364
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMNI S.A.
RUC
80020160-4
Número de Contrato
04/2017
Código de Contratación (CC)
CO-22015-17-141341
Monto Contrato
₲ 290.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 286.780.647
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.737.808
Datos de la Licitación
ID de Licitación
321749
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA SERVICIOS DE SEGURIDAD
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes