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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000110
Nro. de Timbrado
12999098
Monto de la Factura
₲ 468.839.400
Nro. de Orden de Pago
10756
Fecha de Orden de Pago
18-03-2019
Fecha Emisión Cheque
18-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 441.612.617
IVA
₲ 42.621.764
Retención DNCP
₲ 1.653.724
Retención IVA
₲ 12.786.529
Retención Renta
₲ 12.786.529
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
59/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-166971
Monto Contrato
₲ 468.839.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 468.839.399
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.612.617
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354396
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE CONTRATO MICROSOFT ENTERPRISE AGREEMENT
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel