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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007223
Nro. de Timbrado
12906199
Monto de la Factura
₲ 15.180.050
Nro. de Orden de Pago
1985
Fecha de Orden de Pago
01-03-2019
Fecha Emisión Cheque
01-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.298.503
IVA
₲ 1.380.005
Retención DNCP
₲ 53.544
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
42/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-167794
Monto Contrato
₲ 207.752.490
Total Pagado por el Contrato
₲ 196.420.535
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.687.736
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346066
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS, TÓNER Y RESMAS DE PAPEL CON CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel