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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001401
Nro. de Timbrado
13424204
Monto de la Factura
₲ 19.355.000
Nro. de Orden de Pago
11375
Fecha de Orden de Pago
16-07-2019
Fecha Emisión Cheque
16-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.231.002
IVA
₲ 1.759.545
Retención DNCP
₲ 68.270
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BLACK TIE SERVICE S.R.L.
RUC
80067294-1
Número de Contrato
53/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-166998
Monto Contrato
₲ 208.273.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.528.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 73.253.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354398
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE OBSEQUIOS PROTOCOLARES
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel