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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008652
Nro. de Timbrado
13690630
Monto de la Factura
₲ 45.000.000
Nro. de Orden de Pago
11916
Fecha de Orden de Pago
13-11-2019
Fecha Emisión Cheque
13-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.386.727
IVA
₲ 4.090.909
Retención DNCP
₲ 158.727
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMTEL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80016715-5
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
CO-23010-18-166790
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.454.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 423.867.274
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354530
Nombre de la Licitación
CONSULTORÍA SOBRE SEGURIDAD TI E INFRAESTRUCTURA TI
Convocante
Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)
Unidad de Contratación
Uoc Conatel