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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-014504
Monto de la Factura
₲ 80.287.500
Nro. de Orden de Pago
1995
Fecha de Orden de Pago
23-12-2013
Fecha Emisión Cheque
23-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 76.351.953
IVA
₲ 7.298.864
Retención DNCP
₲ 286.115
Retención IVA
₲ 2.189.659
Retención Renta
₲ 1.459.773
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALCION SA
RUC
80018652-4
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-81666
Monto Contrato
₲ 149.137.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 149.137.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.827.052
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258707
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill