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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001377
Monto de la Factura
₲ 138.000.000
Nro. de Orden de Pago
2072
Fecha de Orden de Pago
26-12-2013
Fecha Emisión Cheque
26-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.235.490
IVA
₲ 12.545.455
Retención DNCP
₲ 491.782
Retención IVA
₲ 3.763.637
Retención Renta
₲ 2.509.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-81867
Monto Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.235.490
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259061
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS DE OFICINA
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill