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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006557
Monto de la Factura
₲ 16.290.000
Nro. de Orden de Pago
2138
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.491.493
IVA
₲ 1.480.909
Retención DNCP
₲ 58.052
Retención IVA
₲ 444.273
Retención Renta
₲ 296.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-82179
Monto Contrato
₲ 16.290.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.290.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.491.493
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill