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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001521
Monto de la Factura
₲ 1.880.740
Nro. de Orden de Pago
2759
Fecha de Orden de Pago
05-12-2014
Fecha Emisión Cheque
05-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.788.550
IVA
₲ 170.976
Retención DNCP
₲ 6.702
Retención IVA
₲ 51.293
Retención Renta
₲ 34.195
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-82171
Monto Contrato
₲ 4.408.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.408.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.192.536
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill