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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000016
Monto de la Factura
₲ 55.440.000
Nro. de Orden de Pago
1697
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.722.432
IVA
₲ 5.040.000
Retención DNCP
₲ 197.568
Retención IVA
₲ 1.512.000
Retención Renta
₲ 1.008.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-77970
Monto Contrato
₲ 172.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.462.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259151
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE ETIQUETAS, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill