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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000923
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
2270
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.588.364
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 320.727
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 1.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROTECCION DOCUMENTAL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80038782-1
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-77970
Monto Contrato
₲ 172.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 172.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 164.462.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259151
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE ETIQUETAS, FORMULARIOS Y OTROS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill