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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000243
Monto de la Factura
₲ 16.320.000
Nro. de Orden de Pago
2846
Fecha de Orden de Pago
15-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.027.407
IVA
₲ 963.636
Retención DNCP
₲ 37.775
Retención IVA
₲ 289.091
Retención Renta
₲ 192.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 53.000
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
57
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-83257
Monto Contrato
₲ 61.631.890
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.911.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.118.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill