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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000545
Monto de la Factura
₲ 11.923.167
Nro. de Orden de Pago
2140
Fecha de Orden de Pago
28-01-2014
Fecha Emisión Cheque
28-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.338.715
IVA
₲ 1.083.924
Retención DNCP
₲ 42.490
Retención IVA
₲ 325.177
Retención Renta
₲ 216.785
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-82170
Monto Contrato
₲ 11.923.167
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.923.167
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.338.715
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill