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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 37.931.179
Nro. de Orden de Pago
2218
Fecha de Orden de Pago
10-02-2014
Fecha Emisión Cheque
10-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 36.071.861
IVA
₲ 3.448.289
Retención DNCP
₲ 135.173
Retención IVA
₲ 1.034.487
Retención Renta
₲ 689.658
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
59
Código de Contratación (CC)
CO-23018-13-82064
Monto Contrato
₲ 37.931.179
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.931.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.071.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259450
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS, REACTIVOS Y ACCESORIOS PARA LABORATORIO
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill