- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 17.600.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
17-05-2013
Fecha Emisión Cheque
17-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.737.280
IVA
₲ 1.600.000
Retención DNCP
₲ 62.720
Retención IVA
₲ 480.000
Retención Renta
₲ 320.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KNOW HOW S.A.
RUC
80019900-6
Número de Contrato
29/2012
Código de Contratación (CC)
CO-23019-12-55665
Monto Contrato
₲ 246.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.742.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.686.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239996
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas