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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014164
Nro. de Timbrado
14440422
Monto de la Factura
₲ 429.793.934
Nro. de Orden de Pago
613
Fecha de Orden de Pago
16-12-2020
Fecha Emisión Cheque
16-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 404.834.628
IVA
₲ 39.072.176
Retención DNCP
₲ 1.516.000
Retención IVA
₲ 11.721.653
Retención Renta
₲ 11.721.653
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
24/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23019-20-192884
Monto Contrato
₲ 429.793.934
Total Pagado por el Contrato
₲ 429.793.934
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 404.834.628
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380745
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BALANCEADOR DE CARGA
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas